| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337188 | 001-001-0001336 | ₲ 1.408.500 | ₲ 1.339.458 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337188 | 001-001-0001335 | ₲ 6.205.050 | ₲ 5.900.889 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337188 | 001-001-0001333 | ₲ 9.715.950 | ₲ 9.239.692 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337188 | 001-001-0001210 | ₲ 10.718.000 | ₲ 10.192.623 | 23-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337188 | 001-001-0000736 | ₲ 20.440.000 | ₲ 19.438.068 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago |