Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 20.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193171
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.438.068
Retención DNCP
₲ 72.841
Retención IVA
₲ 557.455
Retención Renta
₲ 371.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNABE S.A
RUC
80063835-2
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150463
Monto Contrato
₲ 48.631.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.110.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.110.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1