Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 10.718.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33232
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.192.623
Retención DNCP
₲ 38.195
Retención IVA
₲ 292.309
Retención Renta
₲ 194.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNABE S.A
RUC
80063835-2
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150463
Monto Contrato
₲ 48.631.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.110.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.110.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1