| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336792 | 001-001-0000437 | ₲ 631.500 | ₲ 600.545 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336792 | 001-001-0000436 | ₲ 16.636.000 | ₲ 15.820.534 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336792 | 001-001-0000435 | ₲ 3.220.500 | ₲ 3.062.637 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336792 | 001-001-0000434 | ₲ 12.287.910 | ₲ 11.685.579 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336792 | 001-001-0000433 | ₲ 21.060.000 | ₲ 20.027.677 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336792 | 001-001-0000432 | ₲ 15.650.000 | ₲ 14.882.865 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago |