Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 16.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183989
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.820.534
Retención DNCP
₲ 59.284
Retención IVA
₲ 453.709
Retención Renta
₲ 302.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150351
Monto Contrato
₲ 69.591.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.079.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.079.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336792
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1