Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 3.220.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192602
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.062.637
Retención DNCP
₲ 11.476
Retención IVA
₲ 87.832
Retención Renta
₲ 58.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150351
Monto Contrato
₲ 69.591.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.079.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.079.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336792
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1