Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336625 001-001-0001705 ₲ 3.800.000 ₲ 3.613.730 23-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336625 001-001-0001631 ₲ 15.100.000 ₲ 14.359.826 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336625 001-001-0001624 ₲ 4.400.000 ₲ 4.184.320 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336625 001-001-0001617 ₲ 11.800.000 ₲ 11.221.586 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336625 001-001-0001608 ₲ 3.500.000 ₲ 3.328.436 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336625 001-001-0001607 ₲ 3.500.000 ₲ 3.328.436 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336625 001-001-0001603 ₲ 7.600.000 ₲ 7.227.461 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336625 001-001-0001620 ₲ 33.850.000 ₲ 32.190.735 06-02-2018 Ver Detalle del Pago
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