Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192577
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.221.586
Retención DNCP
₲ 42.051
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 214.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150668
Monto Contrato
₲ 87.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.454.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.454.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336625
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos de comunicacion y señalamientos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2