| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336604 | 001-009-0000459 | ₲ 3.440.000 | ₲ 3.271.378 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336604 | 001-012-0021807 | ₲ 2.520.000 | ₲ 2.396.474 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336604 | 001-012-0022010 | ₲ 22.290.000 | ₲ 21.197.385 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago |