Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000459
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.271.378
Retención DNCP
₲ 12.259
Retención IVA
₲ 93.818
Retención Renta
₲ 62.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151716
Monto Contrato
₲ 28.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.865.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.865.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1