| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335612 | 001-001-0002837 | ₲ 1.855.365 | ₲ 1.848.618 | 26-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335612 | 001-001-0002554 | ₲ 2.373.755 | ₲ 2.256.794 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335612 | 001-001-0002552 | ₲ 4.862.680 | ₲ 4.623.083 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago |