Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002554
Monto de la Factura
₲ 2.373.755
Nro. Solicitud de Transferencia
45032
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.256.794
Retención DNCP
₲ 9.063
Retención IVA
₲ 64.739
Retención Renta
₲ 43.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
7/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153919
Monto Contrato
₲ 9.091.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.728.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.728.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5