| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335524 | 001-001-0012767 | ₲ 3.670.000 | ₲ 3.490.103 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335524 | 001-001-0012766 | ₲ 4.870.900 | ₲ 4.632.137 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335524 | 001-001-0012765 | ₲ 7.952.400 | ₲ 7.562.588 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |