Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012766
Monto de la Factura
₲ 4.870.900
Nro. Solicitud de Transferencia
183980
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.632.137
Retención DNCP
₲ 17.358
Retención IVA
₲ 132.843
Retención Renta
₲ 88.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148834
Monto Contrato
₲ 16.493.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.684.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.684.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1