| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335180 | 001-001-0000638 | ₲ 20.000.000 | ₲ 19.019.636 | 26-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335180 | 001-001-0000634 | ₲ 1.250.000 | ₲ 1.245.455 | 26-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335180 | 001-001-0000677 | ₲ 79.320.000 | ₲ 75.431.877 | 06-12-2017 | Ver Detalle del Pago |