Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 79.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.431.877
Retención DNCP
₲ 282.668
Retención IVA
₲ 2.163.273
Retención Renta
₲ 1.442.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
146/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146201
Monto Contrato
₲ 100.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.696.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.696.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARMARIOS, PLACARES Y ESTANTES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3