Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160663
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
146/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146201
Monto Contrato
₲ 100.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.696.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.696.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARMARIOS, PLACARES Y ESTANTES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3