| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 334585 | 001-001-0022444 | ₲ 3.826.200 | ₲ 3.123.855 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 334585 | 001-001-0021895 | ₲ 2.085.300 | ₲ 1.983.082 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |