Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021895
Monto de la Factura
₲ 2.085.300
Nro. Solicitud de Transferencia
189906
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.983.082
Retención DNCP
₲ 7.431
Retención IVA
₲ 56.872
Retención Renta
₲ 37.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-149950
Monto Contrato
₲ 5.911.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.106.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.106.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5