Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022444
Monto de la Factura
₲ 3.826.200
Nro. Solicitud de Transferencia
47125
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.123.855
Retención DNCP
₲ 11.568
Retención IVA
₲ 104.351
Retención Renta
₲ 586.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-149950
Monto Contrato
₲ 5.911.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.106.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.106.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5