| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 334254 | 001-003-0000045 | ₲ 40.984.000 | ₲ 38.975.039 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 334254 | 001-003-0000044 | ₲ 25.110.000 | ₲ 23.879.154 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |