Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000045
Monto de la Factura
₲ 40.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182510
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.975.039
Retención DNCP
₲ 146.052
Retención IVA
₲ 1.117.745
Retención Renta
₲ 745.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147172
Monto Contrato
₲ 66.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.854.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.854.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334254
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Audiovisuales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4