| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-002-0000350 | ₲ 144.669.525 | ₲ 139.307.107 | 04-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-002-0000282 | ₲ 124.194.000 | ₲ 119.590.542 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |