Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000350
Monto de la Factura
₲ 144.669.525
Nro. Solicitud de Transferencia
61923
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.307.107
Retención DNCP
₲ 540.100
Retención IVA
₲ 2.066.708
Retención Renta
₲ 2.755.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146869
Monto Contrato
₲ 268.863.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.897.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.897.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5