Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000282
Monto de la Factura
₲ 124.194.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.590.542
Retención DNCP
₲ 463.658
Retención IVA
₲ 1.774.200
Retención Renta
₲ 2.365.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146869
Monto Contrato
₲ 268.863.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.897.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.897.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5