| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 002-001-0000496 | ₲ 76.560.000 | ₲ 72.807.168 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 002-001-0000513 | ₲ 39.440.000 | ₲ 37.506.723 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 002-001-0000447 | ₲ 52.200.000 | ₲ 49.641.251 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago |