Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 52.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148507
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.641.251
Retención DNCP
₲ 186.022
Retención IVA
₲ 1.423.636
Retención Renta
₲ 949.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
119/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146315
Monto Contrato
₲ 168.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.955.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.955.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5