Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 76.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74840
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.807.168
Retención DNCP
₲ 272.832
Retención IVA
₲ 2.088.000
Retención Renta
₲ 1.392.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
119/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146315
Monto Contrato
₲ 168.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.955.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.955.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5