| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0020789 | ₲ 45.500.000 | ₲ 43.813.466 | 06-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0020102 | ₲ 46.765.000 | ₲ 45.031.578 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago |