Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020102
Monto de la Factura
₲ 46.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.031.578
Retención DNCP
₲ 174.589
Retención IVA
₲ 668.071
Retención Renta
₲ 890.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146063
Monto Contrato
₲ 92.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.845.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.845.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5