| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-004-0003054 | ₲ 365.836.785 | ₲ 352.276.434 | 09-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-004-0002329 | ₲ 2.932.650 | ₲ 2.823.946 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-002-0000411 | ₲ 50.488.605 | ₲ 48.617.160 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |