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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000411
Monto de la Factura
₲ 50.488.605
Nro. Solicitud de Transferencia
181589
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.617.160

Retención DNCP
₲ 188.491
Retención IVA
₲ 721.266
Retención Renta
₲ 961.688
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146192
Monto Contrato
₲ 419.258.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.717.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.717.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5