Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003054
Monto de la Factura
₲ 365.836.785
Nro. Solicitud de Transferencia
123141
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.276.434
Retención DNCP
₲ 1.365.791
Retención IVA
₲ 5.226.240
Retención Renta
₲ 6.968.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146192
Monto Contrato
₲ 419.258.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.717.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.717.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5