| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0002134 | ₲ 62.298.000 | ₲ 59.988.821 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0002579 | ₲ 4.042.500 | ₲ 3.892.658 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0001796 | ₲ 7.854.000 | ₲ 7.562.878 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0001795 | ₲ 22.000.000 | ₲ 21.184.533 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |