Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002134
Monto de la Factura
₲ 62.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92599
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.988.821
Retención DNCP
₲ 232.579
Retención IVA
₲ 889.971
Retención Renta
₲ 1.186.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-147144
Monto Contrato
₲ 96.194.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.628.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.628.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5