Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002579
Monto de la Factura
₲ 4.042.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92593
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.892.658
Retención DNCP
₲ 15.092
Retención IVA
₲ 57.750
Retención Renta
₲ 77.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-147144
Monto Contrato
₲ 96.194.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.628.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.628.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5