| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-005-0090565 | ₲ 86.038.400 | ₲ 82.849.243 | 04-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-005-0090564 | ₲ 48.300.000 | ₲ 46.509.680 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-005-0089108 | ₲ 48.300.000 | ₲ 46.509.680 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-005-0057166 | ₲ 14.586.600 | ₲ 14.045.923 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-005-0047768 | ₲ 12.075.000 | ₲ 11.627.420 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |