Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0057166
Monto de la Factura
₲ 14.586.600
Nro. Solicitud de Transferencia
189912
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.045.923
Retención DNCP
₲ 54.457
Retención IVA
₲ 208.380
Retención Renta
₲ 277.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-147597
Monto Contrato
₲ 209.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.541.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.541.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5