Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0090565
Monto de la Factura
₲ 86.038.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65219
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.849.243
Retención DNCP
₲ 321.210
Retención IVA
₲ 1.229.120
Retención Renta
₲ 1.638.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-147597
Monto Contrato
₲ 209.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.541.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.541.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5