| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333590 | 001-001-0001717 | ₲ 14.326.000 | ₲ 13.623.765 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333590 | 001-001-0001750 | ₲ 19.773.500 | ₲ 18.804.239 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333590 | 001-001-0001725 | ₲ 9.762.500 | ₲ 9.283.960 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333590 | 001-001-0001533 | ₲ 4.756.000 | ₲ 4.522.869 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333590 | 001-001-0001532 | ₲ 10.542.000 | ₲ 10.025.250 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333590 | 001-001-0001531 | ₲ 21.540.000 | ₲ 20.484.148 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago |