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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 14.326.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46208
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.623.765

Retención DNCP
₲ 51.053
Retención IVA
₲ 390.709
Retención Renta
₲ 260.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144285
Monto Contrato
₲ 80.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.744.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.744.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, INSUMOS Y DESCARTABLES-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5