Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 21.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.484.148
Retención DNCP
₲ 76.761
Retención IVA
₲ 587.455
Retención Renta
₲ 391.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144285
Monto Contrato
₲ 80.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.744.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.744.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, INSUMOS Y DESCARTABLES-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5