| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 333241 | 001-001-0007246 | ₲ 199.500.000 | ₲ 189.720.873 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 333241 | 001-001-0007244 | ₲ 399.000.000 | ₲ 379.441.746 | 13-10-2017 | Ver Detalle del Pago |