Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007246
Monto de la Factura
₲ 199.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110140
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.720.873
Retención DNCP
₲ 710.945
Retención IVA
₲ 5.440.909
Retención Renta
₲ 3.627.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142410
Monto Contrato
₲ 598.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.162.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.162.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2