Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007244
Monto de la Factura
₲ 399.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110135
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.441.746
Retención DNCP
₲ 1.421.891
Retención IVA
₲ 10.881.818
Retención Renta
₲ 7.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142410
Monto Contrato
₲ 598.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.162.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.162.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2