| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332417 | 001-002-0000240 | ₲ 164.426.760 | ₲ 156.366.859 | 18-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332417 | 001-002-0000018 | ₲ 383.359.714 | ₲ 364.568.118 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago |