Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000240
Monto de la Factura
₲ 164.426.760
Nro. Solicitud de Transferencia
33431
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.366.859
Retención DNCP
₲ 585.958
Retención IVA
₲ 4.484.366
Retención Renta
₲ 2.989.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
128/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144916
Monto Contrato
₲ 547.786.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.934.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.934.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332417
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE LOS LOCALES DEL EDIFICO DEL COMIM Y DEL TECHO TIPO BOVEDILLA DEL BIM - 3 ASUNCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3