Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 383.359.714
Nro. Solicitud de Transferencia
168226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.568.118
Retención DNCP
₲ 1.366.154
Retención IVA
₲ 10.455.265
Retención Renta
₲ 6.970.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
128/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144916
Monto Contrato
₲ 547.786.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.934.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.934.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332417
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE LOS LOCALES DEL EDIFICO DEL COMIM Y DEL TECHO TIPO BOVEDILLA DEL BIM - 3 ASUNCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3