| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0009566 | ₲ 1.470.000 | ₲ 1.464.400 | 27-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0006608 | ₲ 630.000 | ₲ 606.648 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0006640 | ₲ 10.127.000 | ₲ 9.751.626 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0006581 | ₲ 5.453.000 | ₲ 5.250.875 | 04-12-2017 | Ver Detalle del Pago |