Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009566
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157490
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.400
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142669
Monto Contrato
₲ 17.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.073.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.073.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3